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永德縣水務局2018年度部門決算



來源:永德縣水務局 作者: 時間:2019-09-20 23:02 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092300733201000

  永德縣水務局2018年度部門決算

  第一部分  永德縣水務局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  永德縣水務局概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1.負責保障全縣水資源的合理開發利用,擬訂水利戰略規劃和政策,起草有關地方性法規、政府規章草案,組織編制江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃以及其他水利規劃。負責提出水利固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見,提出縣級水利建設投資安排建議并組織實施。

  2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查評價工作,按規定開展水能資源調查工作,負責重要水域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

  3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

  4.負責防治水旱災害,承擔全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作,對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

  5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃,指導和推動節水型社會建設工作。

  6.指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導重要江河及河口、灘涂的治理和開發,指導水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性的或跨鄉(鎮)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。歸口管理水生態修復和水利風景區建設。

  7.負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,指導全縣水土保持建設項目的實施。

  8.負責指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作,指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

  9.負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁水事糾紛,負責水政監察和水行政執法工作。依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫大壩的安全監管,指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。

  10.開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業質量監督工作。承擔水利統計工作。配合上級部門辦理國際河流有關涉外事務。

  11.承辦永德縣人民政府交辦的其他事項。

  行政審批項目,以永德縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  1.主要經濟指標完成情況。2018年全縣共實施9個水利項目94件水利項目工程,向上爭取水利項目資金1.99億元,占任務數1.15億元的173%;完成水利固定資產投資3.78億元,占任務數6.6億元的57.27%;完成水利招商引資2.65億元,占任務數7億元的37.86%。

  2.在建項目進展情況。目前,永德縣在建水利項目共9個,其中:重點水利項目3個,分別為:德黨河水庫、勐哨壩水庫擴建、忙海水庫至忙中管道連通工程。其中:德黨河水庫總投資75124萬元,目前導流泄洪隧洞工程已完工并投入使用;輸水隧洞及灌漿平洞已通過全部13個分部工程驗收;攔河壩已封頂,完成6個分部工程驗收,正進行上下游護坡處理;溢洪道基本完成,正進行消力池段、進口段及金屬結構收尾工作;渠系工程完成開挖41千米,隧洞開挖支護969米,正順利推進。累計完成投資70650萬元,勐哨壩水庫總投資10379萬元,目前已完成一是水庫工程占地丈量補償,二是高邊坡支護及基礎開挖,三是完成304.7米導流供水洞洞身段混凝土澆筑及堅井混凝土澆筑;四是溢洪道開挖135米,累計完成投資4010萬元,忙海水庫至忙中管道連通工程總投資11863萬元,目前完成渠道管道施工平臺開挖22.51公里,完成渠道澆筑3.8公里,,完成管道安裝3公里,完成管材訂購2100噸。累計完成投資8950萬元;永德縣2017年巖溶地區石漠化綜合治理工程(水利措施)總投資294.48萬元、累計完成投資296.48萬元,永德縣2018年巖溶地區石漠化綜合治理工程(水利措施)總投資704.81萬元、累計完成投資590萬元,永德縣賽米河小流域坡耕地水土流失綜合治理工程總投資1285.47萬元、累計完成投資1200萬元。云南省臨滄市永德縣永康河灣甸段治理工程總投資2086萬元、累計完成投資600萬元,云南省臨滄市南汀河永德縣戶等治理工程總投資3178萬元、累計完成投資1600萬元,2018年農村飲水安全鞏固提升項目工程總投資2695萬元、累計完成投資1094萬元,

  3.前期工作項目進展情況。目前,正在開展前期工作的水利項目共18個,馬鞍橋水庫工程可行性研究報告正按專家意見修改,考臘水庫工程可行性研究報告已按專家意見修改完善,待審批,康家壩水庫至亞練管道工程、紙廠水庫2個項目設計報告上報國家煙草總局審批,忙海水庫至德黨上寨水系連通工程已完成可研、初設等專題報告報批工作,待下達資金后即可開工建設,忙海水庫除險加固工程初步設計報告已獲得批(云水規計〔2018〕83號),永德縣(忙況忙撈灌區)忙況片區高效節水建設項目實施方案已獲得批(永政水復〔2018〕2號),永德縣勐黑壩小流域坡耕地水土流失綜合治理工程實施方案已上報待審批,永德縣茂麻山水庫工程可行性研究報告已編制完成,待上報審批,永德縣德黨上寨至永康鎮管道連通工程正準備可研編制工作,永德縣2019年巖溶地區石漠化綜合治理工程初步設計報告已通過評審,待批復,南捧河賽米壩段河道治理工程、南橋河永康段河道治理工程初設報告已評審,正根據專家意見進行修改待批復,永德縣烏木龍河河道治理工程初步設計報告已上報省水利廳,待審批。永德縣忙撈河勐底段河道治理工程,云南省臨滄市永德縣勐波羅河忙牛水段治理工程可研設計已完成,可研評審請示文件已報縣發改委審核,待縣發改局聯文簽發后上報市發改委、市水務局聯文報請省發改委組織專家評審,忙東河忙簡段重點山洪溝防洪治理工程初步設計已完成,并報省水利廳,待評審,忙撈河勐底段河道治理工程正努力向上爭取納入省級中小河流治理范圍。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入永德縣水務局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:永德縣水務局.

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  永德縣水務局2018年末實有人員編制66人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制4人),事業編制50人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員19人(含行政工勤人員6人),事業人員44人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員27人。其中:離休0人,退休27人。

  實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

  第二部分  2018年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  永德縣水務局2018年度收入合計183941265.21元。其中:財政撥款收入183941265.21元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年增加94424219.21元,主要原因項目資金收入增加。

  二、支出決算情況說明

  永德縣水務局2018年度支出合計38636171.6元。其中:基本支出8901614.7元,占總支出的23.04%;項目支出29734556.81元,占總支出的76.96%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年減少21482841.62,主要因為資金支付困難,支付項目資金減少。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障永德縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8901614.79元。與上年增加973512.22元,主要因為調資,人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.96%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.54%。退休費、撫恤費、生活補助等占基本支出的7.5%。

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障永德縣水務局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出29734556.81元。與上年減少22456363.84元,主要因為資金支付困難,項目資金支付減少。節能環保支出1872715.41元、農林水支出27861841.4元。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  永德縣水務局2018年度一般公共預算財政撥款支出34358256.19元,占本年支出合計的88.93%。與上年減少19390852.17元,主要因為資金支付困難,項目資金支付減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業支出1308463.8元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.81%。主要用于歸口單位行政單位離退休616605.2元、養老繳費支出620204.6元、職業年金繳費支出37623.2元;

  2.撫恤支出34030.8元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于死亡撫恤34030.8元;

  3.節能環保支出1872715.41元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于其他風沙荒漠治理1872715.41元;

  4.農林水支出30572800.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.98%。主要用于行政運行2901902.19元、一般行政管理事務60000元、水利工程建設3281378.92元、水土保持4117500元、水質檢測30039元、防汛1179717.87元、抗旱18637元、農田水利9883745.4元、農村人畜飲水4984107.8元、其他水利支出4115772.1元。

  5.住房保障支出334745元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于住房公積金334745元。。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  永德縣水務局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為113000元,支出決算為112772元,完成預算的99.8%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為87900元,完成預算的99.9%;公務接待費支出決算為24872元,完成預算的99.5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加39772元,增長54.48%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加39900元,增長83.13%;公務接待費支出決算減少128元,下降0.51%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因項目前期工作多車輛陳舊,公務用車運行維護費大。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出87900元,占77.94%;公務接待費支出24872元,占22.06%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出87900元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

  公務用車運行維護支出87900元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于項目申報,項目開展,驗收等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出24872元。其中:

  國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次145人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相關項目驗收,檢查等發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0次,接待人次0人。主要用于(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  永德縣水務局2018年機關運行經費支出404331.21元,與上年減少34254.81元,主要原因分析厲行節約。部門機關運行經費主要用于辦公費13322.91元、手續費1000元、水費8000元、電費27000元、郵電費31000元、差旅費32802元、培訓費10000元、公務接待費24872元、勞務費24000元、工會經費19884.3元、公務用車運行維護費47900元、其他交通費用164550元。。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,永德縣水務局資產總額298574478.29元,其中,流動資產199350814.69元,固定資產98805896.79元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產417766.81元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加144217879.11元,其中:固定資產減少544982.69元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

298574478.29

199350814.69

98805896.79

1915809.18

1059600

95830487.61

566582.69

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額55100元,其中:政府采購貨物支出55100元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  無

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

  監督索引號53092300733201111

臨滄市永德縣水務局.XLS20190920101535227.xls

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