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永德縣農業機械化管理中心2018年度部門決算



來源:永德縣農業農村局 作者:永德縣農業機械化管理中心 時間:2019-09-23 15:44 點擊率:打印 】【 關閉

  永德縣農業機械化管理中心2018年度部門決算

  第一部分 永德縣農業機械化管理中心概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  永德縣農業機械化管理中心概況

  一、主要職能

  (一)主要職能:

  一是宣傳貫徹執行《中華人民共和國農業法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《農業機械安全監督管理條例》等法律法規及宣傳貫徹國家農業機械化方針政策;二是制定永德縣農機化發展規劃;三是引進、試驗、示范、推廣農機新技術、新機具;四是承擔各類農機駕駛操作培訓工作;五是承擔農機安全生產監督管理工作;六是承擔農機產品質量、維修質量、作業質量監督管理工作,維護消費者合法權益;七是組織農機從業人員(農機手)職業技能培訓及鑒定工作.

  (二)2018年度重點工作任務介紹全縣農機總動力達350177.65千瓦,擁有大中型拖拉機10135臺,其中大中型拖拉機7362臺,小型拖拉機2773臺;耕整機10535臺,排灌機械698臺,收割機械8臺,脫粒機械1895臺,飼料切碎機械11595臺,農業機械原值27646.4萬元;完成機耕面積14362.5公頃,機播面積544.6公頃,機電灌溉6584.3公頃,機械植保18465.7公頃,機收2156.8公頃,機脫糧食14126噸,農機總動力達350177.65千瓦。完成購機補貼資金80.002萬元,受益農戶66戶。辦理拖拉機落戶24臺;檢驗拖拉機4593臺,申領駕駛員證162人,6年到期換證901人;全年出動安全檢查車輛203輛次,出動檢查人員453人次,檢查農業機械6163臺次,排查一般隱患132次,已整改132次,整改率達100%。全縣拖拉機“三率”水平穩步提升,一年來無重特大農機安全事故發生,真正確保了農機安全、優質、高效地為全縣農業生產及農村經濟建設服務。

    二、部門基本情況:

  永德縣農業機械化管理中心是永德縣農業農村局二級機構,包括農機安全監理站和農機推廣站。是財政全額撥款單位。

  (一)部門決算單位構成

  我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制33人,其中:行政編制 0人,事業編制33人。在職實有27人,其中: 財政全供養 27人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 19人,其中: 離休 1人,退休 18人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  我部門2018年末實有人員編制33人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制33人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員27人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員19人。其中:離休1人,退休18人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

  

  第二部分  永德縣農業機械化管理中心年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  永德縣農業機械化管理中心2018年度總收入合計4880518.31元。其中:財政撥款收入4880518.31元,占總收入的100%,比上年同期4817861.03元增62657.28元,增1%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%,比上年同期141742.8元減少141742.8元,增-100%。收入增加的主要原因人員工資增加了。

  二、支出決算情況說明

  永德縣農業機械化管理中心2018年度支出合計4880538.31元。比上年同期5443869.03元,減少563330.72元,減10%.其中:基本支出4070518.31元,占總支出的83%,比上年同期增10%;項目支出810020元,占總支出的17%,比上年同期減少44,6%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。支出增加的主要原因一是基本支出人員經費增加,項目支出。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障本單位正常運轉的日常支出2943259.41元。比上年同期增2393639.13元,增549620.28元,增22%。主要原因是人員支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4%,公用經費按年初預算人均2500元計劃支出。

  

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障本單位、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出810020萬元。與上年1744080元對比減少934060元,減少53%,主要原因是2016年的國家農機購置補貼結轉到2017年度支付。具體項目開支及開展工作情況:1、2018年度國家農機購機補貼資金800020元,受益農戶66戶,共補貼農機具98臺,補貼的農機具涵蓋6個大類6個小類9個品目22個型號的產品;2、農機執法監管項目10000元,主要用于辦理拖拉機落戶24臺;檢驗拖拉機4593臺,申領駕駛員證162人,6年到期換證901人;全年出動安全檢查車輛203輛次,出動檢查人員453人次,檢查農業機械6163臺次,排查一般隱患132次,已整改132次,整改率達100%。全縣拖拉機“三率”水平穩步提升,一年來無重特大農機安全事故發生,真正確保了農機安全、優質、高效地為全縣農業生產及農村經濟建設服務。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  永德縣農業機械化管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出4880538.31元,占本年支出合計的100%。與上年5443869.03對比減少563330.72元,減10%,主要原因是項目資金支出減少了。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  (說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  永德縣農業機械化管理中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為17000元,支出決算為16900元,完成預算的99%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為16900萬元,完成預算的99%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數基本持平。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年105525.63減少88625.63元,下降83%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少88625.63元,下降83%;公務接待費支出決算減少24049元,下降100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因預算減少了。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出16900元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組XX個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出16900元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

  公務用車運行維護支出16900元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農機安全監督工作(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出0萬元。其中:

  國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  本單位2018年度無機關運行經費。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,永德縣農業機械化管理中心資產總額2076507.94元,其中,流動資產327229.3元,固定資產1749251.97元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產26.67元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加168171.16元,其中固定資產增加32690.2元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2076507.94

327229.3

1749251.97

1150521.97

129000

469730

26.27

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額347470元,其中:政府采購貨物支出7470元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出340000元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的100%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  (情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。我單位沒有涉及專用名詞

2018年度部門決算公開表(績效評價表填寫要求) .xls

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