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永德縣農業環境保護監測站2018年度部門決算



來源:永德縣農業農村局 作者:永德縣農業環境保護監測站 時間:2019-09-23 17:18 點擊率:打印 】【 關閉

  永德縣農業環境保護監測站2018年度部門決算

  第一部分  永德縣農業環境保護監測站概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  永德縣農業環境保護監測站概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1、農業環境保護監測職能:負責生態農業建設,農業面源污染治理,農區生物多樣性保護,農業野植物調查和保護;負責對外來物種的分布調查、監測、及對外來有害物種的防控和滅除;承擔《中華人民共和國農業法》、《中華人民共和國農產品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》、《云南省農業環境保護條例》《農業轉基因生物管理條例》、《農業野生植物保護條例》及配套規定的行政執法工作;負責農業環境管理;負責沼氣技術培訓推廣,承擔農業部下達的國債沼氣項目和建設管理工作,推廣有利于農業環境保護的節能技術及節能產品。向省農業廳、國家農業部編報農村能源統計報表及開展工作情況。

  2、農產品質量安全檢測職能:宣傳、貫徹落實國家、省、市、縣有關農產品質量安全的法律法規,編制全縣農產品質量安全監管規劃和年度計劃;承擔轄區內農產品質量安全事故及糾紛調查處理,依法查處農產品質量安全方面的違法違規行為;在轄區內開展農產品質量安全方面和標準宣傳、技術咨詢服務;對鄉(鎮)農產品質量安全監管站、農產品生產基地、農貿市場、批發市場和超市的農產品檢驗檢測進行技術指導和培訓;負責“三品一標”認證及其加強轄區內“三品一標”認證企業和市場銷售產品的管理,確保“三品一標”產品質量安全;引導轄區內農產品生產加工企業(合作社)開展農產品質量安全可追溯體系建設;負責全縣農產品質量安全監測和農業環境檢測,定期開展農產品質量安全抽檢,按要求及時發布農產品質量安全信息;承擔上級農業行政主管部門下達的農產品質量安全普查、監督抽查、例行檢測、農產品質量安全執法檢查和農業環境評價任務;負責轄區內農產品批發市場準入檢測工作,指導鄉(鎮)農產品質量安全監管站、農產品生產基地、農貿市場、批發市場和超市開展農產品檢驗檢測;接受其他委托檢驗,依法出具科學公正的檢測數據,探索檢驗檢測社會化服務職能的路子,提升農業部門的社會化服務水平。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  1、開展農業環境污染與防治工作

  (1)繼續開展臨滄市農業面源污染防治試點工作:為加強全市農業面源污染防治,結合《中共臨滄市委關于開展潔凈臨滄行動的意見》(臨發〔2014〕58號)中“潔凈田園”要求,2018年我站繼續承擔市農環站下達的農業面源污染防治試點項目,工作目標是:認真開展田園環境整治,集中開展田間地頭廢棄農膜、農藥廢棄物和其他各類農業垃圾的清理、 引導農民養成良好習慣,積極主動收集廢舊地膜,鼓勵垃圾回收企業積極回收廢舊地膜,確保農膜回收率達88%以上。

  規范使用無公害農用物資,努力實現潔凈田園為。實施內容:通過推廣本地常規水稻良種永康小軟米(優質稻)精細栽培管理技術和農作物秸稈綜合利用技術,推進潔凈生產,實現化肥、農藥零增長,使農作物秸稈綜合利用率達90%以上,發展綠色生態農業,有效防范和堅決遏制各類污染事件發生。試點區實收面積380.6畝,經過測產驗收過稱實稱,最高單產352公斤,最低單產325公斤,收獲總產127501公斤 ,平均單產335公斤。試點通過推廣本地常規水稻良種(永康小軟米),采用秸稈堆捂和粉碎還田,施用有機肥、沼液、沼渣。在試點周邊開展田間地頭廢棄農膜、農藥廢棄物和其他各類農業垃圾的清理、回收、銷毀活動。號召種植規范使用無公害農用物資,并結合精細栽培管理技術等措施,推進潔凈生產,化肥、農藥零增長,實現綠色生態生產,有效防范和遏制各類污染事件發生。

  (2)完成農用地土壤污染狀況詳查樣品的采集工作

  通過對已采集水稻樣品地點信息和采樣點經緯度坐標進行核實,并參加云南省環保廳、農業廳培訓,在市站的幫助下在采集水稻樣品的點位上采集了土壤樣品,通過終端將數據資料上傳到云南省環境監測中心土壤污染狀況詳查辦公室,得到認可,12個樣品(6個土壤樣品,6個水稻樣品)已送往云南省有色地質局地質地球物理化學勘查院(云南省環境監測中心站樣品制備基地)。

  (3)開展農業環境污染事件調查

  根據農業部農業生態與資源保護總站和省、市站要求,從2014年開始,農業環境污染事件作為農業環境保護部門的日常工作之一,每個季度上報一次,實現農業環境污染事件工作常態化,據調查2018年以來未發生農業環境突發事件。

  2、繼續開展農產品產地環境監測網絡監測預警工作

  今年對2012年調查的全縣工礦企業周邊農區和一般農區175點位進行核查,布設國控點監測點位43個,其中優先保護區28個,安全利用區3個 ,嚴格管控區12個 。2018年采樣品數22個,涉及德黨鎮、永康鎮、小勐統鎮、勐板鄉、班卡鄉5個鄉鎮,其中采集農作物樣品16個(玉米11個,水稻5個),土壤樣品6個, 按國家、省、市要求制作樣品,于2018年12月4日送市農環站。

  3、推廣生態農業建設循環技術

  以提高農業資源利用效率和實現農業廢棄物“零排放”和“全消納”為目標,因地制宜選擇一種或幾種循環利用模式,使畜禽糞便、秸稈、農產品加工剩余物等循環利用率達到90%以上,實現資源節約、生產清潔、循環利用、產品安全。2018年我站繼續做好原建農村沼氣項目的跟蹤服務,對農戶進行沼氣安全知識宣傳和培訓工作及農村戶用沼氣出料、進料、管線維護。 今年我站又向農業部申報了一個大中型沼氣項目,推廣實施 “四個一工程”即“一口大中型沼氣池,一個養殖場,一個果園,一千畝生態果園” ,以沼氣為紐帶,進行綜合利用的生態種養模式,通過生物轉換技術,在同一塊地上將沼氣池,畜圈,果園等有機地結合在一起,形成一個產氣、積肥同步,種養并舉,能源、物流良性循環的能源生態系統工程,充分利用秸稈資源,化害為得,變廢為寶, 既解決環境污染的最佳方式,并兼有提供能源與肥料,改善生態環境等綜合效益,為促進高產高效的優質農業和無公害綠色食品生產開創了一條有效的途徑。

  4、2018年檢測站安全示范縣建設完成農殘快速檢測樣品8000個,定性定量檢測樣品600個;各鄉鎮完成農殘快速檢測樣品4800個,鄉鎮任務總計48000個。截至2018年12月29日,全縣共抽檢快速檢測樣品43596個,合格43596個,合格率為100%.縣級檢測站完成農產品質量安全快速檢測樣品8007個,合格8007個,合格率為100%,完成定性定量檢測樣品1263個(未出據檢測報告),其中:農殘檢測 1096個,重金屬檢測167個,發布《永德縣蔬菜安全檢測情況分析》11期,為廣大消費者采購放心農產品提供了參考。各鄉鎮總計完成農殘快速檢測樣品35589個,合格35589個,合格率為100%,其中:德黨鎮完成4857個,大雪山鄉完成4870個,崇崗鄉完成2042個,永康鎮完成4859個,班卡鄉完成1744個,烏木龍鄉完成5025個,小勐統鎮完成4864個,大山鄉完成2513個,勐板鄉完成4815個。

  5、開展“三品一標”知識宣傳和蔬菜生產基地、市場專項檢查監管工作。

  2018年我們重點深入縣內主要的蔬菜基地、芒果基地、澳洲堅果基地、核桃基地、縣內各大超市、縣城農貿市場等主要農產品生產基地和流通場所,進行果蔬農藥殘留檢測,同時開展“三品一標”識別宣傳活動,對超市和市場的“三品一標”食品標志進行專項檢查,宣講無公害蔬菜栽培措施,“三品一標”產品申報方法。共出動檢查人員22人次,發放宣傳資料450份。抽查“三品一標”用標產品25個,其中無公害農產品10個,綠色食品用標產品16個,未發現假冒和違規“三品一標”標志的食品。同時,引導企業(合作社)積極參加“三品一標”認證申報及產品續展換證工作,。

  截至目前,永德縣共有“三品一標”生產單位共8家,產品22個,其中無公害農產品生產單位5家,產品12個;綠色食品生產企業1家,產品2個;有機農產品生產單位3家,產品8個。完成無公害農產品產地整體認證復查換證基地6塊,完成無公害農產品復查換證產品9個。2018年,完成永德縣亮山茗茶葉產銷專業合作社有機農產品認證4個產品,新申請2家無公害生產企業,永德縣匯心農產品產銷專業合作社申報無公害農產品核桃、綠茶、紅茶3個產品;永德縣榮億農產品開發有限公司申報無公害農產品澳洲堅果、核桃、青茶3個產品;目前,材料正在受理中。

  6、全面做好農產品質量安全可追溯平臺推廣及應用

  全面推廣應用國家農產品質量安全可追溯平臺,健全數據規范,實現數據互通。確保平臺穩定,扎實推進農產品質量安全追溯體系建設。我站推動縣區域內已通過認定的綠色食品、有機食品、無公害農產品和地理標志農產品企業納入追溯管理,截至2018年11月30日,我縣有已經完成12家企業上線運行工作。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入永德縣農業環境保護監測站2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  永德縣農業環境保護監測站2018年末實有人員編制18人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制18人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員17人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

  (各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

  第二部分  2018年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  永德縣農業環境保護監測站2018年度收入合計222.82萬元。其中:財政撥款收入222.82萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。收入與上年的221.42萬元對比增加1.41萬元;增加0.64%主要原因分析人員工資增加。

  (各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

  二、支出決算情況說明

  永德縣農業環境保護監測站2018年度支出合計232.70萬元。其中:基本支出218.50萬元,占總支出的93.90%;項目支出14.2萬元,占總支出的6.10%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年213.02萬元對比增加19.68萬元,增加9.24%,原因分析1、2017年項目資金未使用完;2、2018年項目經費增加;3、2018年人員經費增加。

  (各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障永德縣農環站機構正常運轉的日常支出218.50萬元。與上年179.89萬元對比增加38.61萬元,增加21.46%,原因分析1、2017年項目資金未使用完;2、2018年人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.28%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.72%。(人均情況由各部門自行確定)

  (各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障永德縣農環站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出14.2萬元。與上年33.2萬元對比減少19萬元,減少57.23%主要原因分析2018年度項目減少。具體項目開支及開展工作情況,本年度涉及項目5個:

  1、2017年度、2018年度土地污染防治專項資金,用于深入開展我縣土壤環境質量調查以及完成云南省環保廳農用地詳查水稻協同調查點位核實工作。

  2、2017年度、2018年度農產品質量安全工作,用于開展農產品質量安全監管工作以及完成蔬菜農藥殘留檢測工作。

  3、2017年科技轉化與推廣服務項目經費用于永德縣農產品質量安全檢測站實驗室的建立。

  (各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  永德縣農業環境保護監測站2018年度一般公共預算財政撥款支出232.70萬元,占本年支出合計的100%。與上年222.87萬元對比增加9.83萬元比上年增加4.41%,主要原因分析人員經費增加。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出232.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資開支、人員日常經費開支、項目工作開支;

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  (說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  永德縣農環站部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因調整至其他交通費用。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.67萬元,下降100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.6萬元,下降100%;公務接待費支出決算減少0.07萬元,下降100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因今年未發生接待費用。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

  公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于0(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出0萬元。其中:

  國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  永德縣農業環境保護監測站2018年機關運行經費支出0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于XX(相關使用情況)。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,永德縣農業環境保護監測站部門資產總額207.59萬元,其中,流動資產1.19萬元,固定資產206.40萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少91.11萬元,其中固定資產減少70.46萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產85項,賬面原值22.68萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

  說明:2017年,永德縣農環站對永德縣質監站實驗室進行修繕,修繕費用為48.19萬元,并入固定資產48.19萬元,由于單位無辦公用房,修繕費用不能入固定資產,2018年下固定資產48.19萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

207.59

1.19

206.40

27.52

0

178.88

0

0

0

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額1.01萬元,其中:政府采購貨物支出1.01萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

臨滄市永德縣農業環境保護監測站.xls

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