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永德縣農業廣播電視學校2018年度部門決算



來源:永德縣農業農村局 作者:農業農村局 時間:2019-09-23 17:21 點擊率:打印 】【 關閉

  永德縣農業廣播電視學校2018年度部門決算

  第一部分  永德縣農業廣播電視學校概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  永德縣農業廣播電視學校概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1、負責全縣農業廣播電視學校教育教學工作,辦好成人教育,培養科學應用技術人才。

  2、搞好農民綠色證書培訓,讓農民學到一門技術,掌握一門技能。

  3、加強農民技術培訓提高農民科學文化素質。

  4、積極做好上級業務部門安排的各項工作。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  1、積極開展新型職業農民培訓工作

  根據《永德縣農業局關于印發2018年新型職業農民培育工程實施方案的通知》以我校牽頭培訓。因我校師資力量不足,主要交于永德縣農機推廣站進行培訓,主要村組推薦形式進行招生,共160多人報名,通過考察擇優進行選拔。作為2018年我校培訓重點工作來抓,主要是村專業大戶、家庭農場主、農民合作社骨干,長期、穩定在農業企業、農民合作社、家庭農場等新型農業經營主體中從事勞動作業的農業勞動力,從事農業生產服務的農業機械化服務人生產技術員中遴選出150人,通過培訓,推動農業生產經營機械化、標準化、規模化、集約化發展。

  2、加強學歷教育教學管理,規范辦學

  遵照中、高等學歷教育教學規律,嚴格執行省農廣校和合作辦學單位云南農業大學成教院教學計劃,教學管理制度,安排好學期面授輔導,按時提供學習教材,加強教務、考務管理。做好學期檔案管理、登分、造冊、上報等業務工作,努力提高服務水平和質量。認真完成好畢業生檔案清理,在規定時間內上報省農大審驗。本科學員按時完成畢業論文及答辯工作。由于學校早計劃、早安排論文指導教師,幫助指導學員完成畢業論文寫作,全部學員順利通過論文答辯,為基層農技推廣服務體系專業技術人員繼續再教育人才培養做出積極貢獻。

  3、2018年以來,我校認真貫徹落實關于永德縣扶貧工作重點和縣農業局扶貧工作安排部署,進一步理清思路、強化責任,增添舉措,切實在精準扶貧、精準脫貧上努力下功夫,扶貧攻堅工作扎實穩步推進。積極做好掛鉤戶的精準扶貧,政策宣傳及十九大的相關內容的普及,讓掛鉤戶充分的了解國家的政策、法律法規,結對幫扶的黨員干部都進村入戶對建卡貧困戶進行走訪摸底,全面了解和掌握了建卡貧困戶的家庭情況和致貧原因,結合基礎設施、產業發展、民政保障、社會解貧等幫扶政策措施,量身定制脫貧計劃,進行幫扶。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入永德縣農環站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  永德縣農業廣播電視學校2018年末實有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制4人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員3人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

  (各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

  第二部分 2018年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  永德縣農業廣播電視學校2018年度收入合計42.00萬元。其中:財政撥款收入42.00萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年41.17萬元對比增加0.03萬元增加0.07%,主要原因分析人員經費增加。

  

  二、支出決算情況說明

  永德縣農業廣播電視學校2018年度支出合計43.58萬元。其中:基本支出42.58萬元,占總支出的97.71%;項目支出1萬元,占總支出的2.29%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年40.14對比增加3.44萬元增加8.57%,主要原因分析1、2017年經費結轉結余1.58萬元2、2018年度人員經費增加。

  

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保永德縣農廣校機構正常運轉的日常支出42.58萬元。與上年40.14萬元對比增加2.44萬元,增加6.08%,主要原因分析2017年經費結轉結余0.58萬元,2、2018年度人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.67%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.33%。(人均情況由各部門自行確定)

  

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障永德縣農廣校完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1萬元。與上年0萬元對比增加1萬元,增加100%,主要原因分析上年項目結轉結余。具體項目開支用于農業廣播電視學校綠色證書培訓。

 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  永德縣農廣校2018年度一般公共預算財政撥款支出43.58萬元,占本年支出合計的100%。與上年40.14萬元對比增加3.44萬元,增加8.57%,主要原因分析1、2017年度結轉結余1.58萬元,2、2018年人員經費增加。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出43.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資開支、人員日常經費開支、項目工作開支(相關支出情況);

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  永德縣農廣校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。0年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因……。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比0年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因……。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

  公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出0萬元。其中:

  國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  永德縣農業廣播電視學校2018年機關運行經費支出0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于0(相關使用情況)。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,永德縣農廣校部門資產總額6.59萬元,其中,流動資產4.90萬元,固定資產1.69萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少6.84萬元,其中固定資產不變。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

6.59

4.90

1.69

1.69

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

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