你好,歡迎訪問永德縣人民政府


永德縣農業技術推廣中心2018年度部門決算



來源:永德縣農業農村局 作者:永德縣農業技術推廣中心 時間:2019-09-23 18:14 點擊率:打印 】【 關閉

  永德縣農業技術推廣中心2018年度部門決算

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  永德縣農技中心單位概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  一是負責向所在鄉鎮農民貫徹執行和宣傳黨在農業、農村、農民工作上的方針、政策,引導農民發展現代農業。

  二是負責所在鄉鎮農業生產發展規劃的制定和實施。

  三是推進農業成果轉化,推動農業結構調整。通過農業新技術、新品種的引進、試驗、示范和推廣,推進農業結構調整,提高農業產業率和農產品質量,保證農民增收,農業增效;

  四是負責所在鄉鎮農業新技術的引進、試驗、示范和推廣。

  五是負責所在鄉鎮農民的科技培訓、提高農民科技文化素質。

  六是積極配合上級農業業務主管部門搞好植物檢疫、種子檢驗和農產品檢疫等工作;

  七是確保農業生產的農資供應,病蟲害防治及技術咨詢、技術服務。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  2018年農技推廣工作在認真指導好全縣農業生產工作的同時,積極完成上級部門安排的各項工作任務。  結合部門實際落實抓好科技增糧工作;完成優質水稻、玉米推廣工作;抓好芒果品種改良及芒果、荔枝、香焦標準化生產項目工作;完成良種、良法新品種引進,試驗、示范工作、實施糧食作物樣板工作,組織農業科技培訓工作,采取各種農業科技措施,保障全縣糧食生產提質增效,農民增收。全縣種植大春糧食作物62.056萬畝,單產276公斤、總產170968噸、種植水稻6.2271萬畝,單產403公斤,種植玉米47.2175萬畝,單產264公斤、推廣兩雜面積45.6972萬畝,其中:雜交水稻5.6045萬畝、總產22978噸,雜交玉米39.7927萬畝,總產119378噸,種植薯類4.2184萬畝,其中馬鈴薯2.4095萬畝、總產8937噸;種植雜糧0.8273萬畝,總產1462噸,其中蕎0.6257萬畝;種植豆類3.5336萬畝,其中大豆1.818萬畝、總產2900噸,單產160公斤,種植蠶豆0.0696萬畝,單產78公斤;種植小飯豆0.158萬畝;種植蔬菜3.9034萬畝、總產409857百公斤;種植青飼料2.1466萬畝。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入0部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  永德縣農技中心2018年末實有人員編制32人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制32人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員1人(含參公管理事業人員32人)。

  離退休人員14人。其中:離休2人,退休12人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

  第二部分 2018年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  永德縣農技中心2018年度收入合計471.2萬元。其中:財政撥款收入471.2萬元,占總收入100XX%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

  收入支出與上年對比。2017年總收入396.27萬元,2018年總收入471.2萬元,增74.93萬元。其中:人員支出比上年385.31萬元,增74.41萬元,離退休費支出比上年10.08萬元,增20.07萬元,住房改革支出比上年的30.09萬元,減10.32萬元,醫療保障比上年17.49萬元,減少3.63萬元。

  今年年終決算除了醫療保障比上年17.49萬元,減少3.63萬元和住房改革支出比上年的30.09萬元,減10.32萬元,其它各項。比上年大增,主要是國家對工資制度的改革、增資。

  二、支出決算情況說明

  永德縣農技中心2018年度支出合計471.2萬元。其中:基本支出469.7萬元,占總支出的99.68%;項目支出1.5萬元,占總支出的0.3%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障0機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出469.7萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.41%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.08%。

 

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障0機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1.5萬元。具體項目開支及開展工作情況:農業技術推廣及病蟲害防治工作。

 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  永德縣農技中心2018度一般公共預算財政撥款支出471.2萬元,占本年支出合計的100%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出471.2萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資支出及辦公經費;

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

  ……。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  永德縣農技中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.65萬元,支出決算為3.2萬元,完成預算的48.12%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.4萬元,完成預算的66%;公務接待費支出決算為0.89萬元,完成預算的29.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因財政壓縮辦公經費。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.4萬元,占75%;公務接待費支出0.89萬元,占27.5%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出2.4萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出2.4萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農業技術推廣工作(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出0.89萬元。其中:

  國內接待費支出0.89萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于業務工作(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  0部門0年機關運行經費支出0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于0(相關使用情況)。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,農技中心資產總額166萬元,其中,流動資產107萬元,固定資產59萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資0萬元,其他資產0萬元(詳見附表)。與上年相比,本年資產總額(減少)125.5萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

166

107

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額127.92萬元,其中:政府采購貨物支出127.92萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

永德縣農技中心績效目標表(1).xls

0


上一篇:
下一篇:
  • 主辦:永德縣人民政府
    備案序號:滇ICP備09009510號
  • 承辦:永德縣人民政府辦公室
    政府網站標識碼:5309230046
  • 制作及維護:永德縣人民政府辦公室
    政務服務熱線:0883-5211870
  • 滇公網安備 53092302000101號
    運行維護:永德縣人民政府電子政務網管中心
  • 中文域名:http://永德縣人民政府.政務.cn
  • 政務信息投稿郵箱:ynydzwxx@126.com
凯发体育官方网站- 【2019手机版网址凯发】