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永德縣種子管理站2018年度部門決算



來源:永德縣農業農村局 作者:永德縣種子管理站 時間:2019-09-24 08:44 點擊率:打印 】【 關閉

  永德縣種子管理站2018年度部門決算

  第一部分  永德縣種子管理站概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分 永德縣種子管理站概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  貫徹執行《中華人民共和國種子法》及相關配套法規,落實主管局和上級業務部門的各項工作;負責全縣農作物種子質量安全工作,抓好種子質量監管和檢測工作;負責全縣種子信息收集和種子市場監管工作,查處違法生產經營種子的行為;負責農作物種子經營備案和管理、核發《臨滄市農作物種子經營備案書》及種子經營人員的培訓工作;組織縣內農作物新品種的引進、試驗示范、推廣工作,實施好上級下達的試驗示范工作;負責《中華人民共和國種子法》及相關配套法規的宣傳培訓。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  按照縣農業局及省、市站工作安排要求。2018年全縣共有種子經營戶111戶,有150個種子經營網點,備案111戶。通過備案準允經營的品種171個(水稻品種27個,玉米品種144個),共培訓種子經營人員58人,全縣共銷售兩雜種子488噸(水稻種38噸,玉米種550噸)。共出動執法人員158人次,執法車輛41車(次),檢查了10個鄉鎮21個集貿市場和102戶種子經營戶,發放告知書102份,發出整改通知書26份,種子質量監督抽查結果處理通知書4份。進行種子質量監督抽查一期,抽查10家種子經營戶,扦取到24家企業的40個樣品,涉及40個品種,經過檢測,所抽查品種都合格。累計發放《中華人民共和國種子法》、《云南省農作物種子條例》、《購買種子注意事項》、《致全縣農民朋友的一封信》等宣傳資料7000余份,并在永德縣農業信息網站上進行宣傳。調解處理群眾反映的種子糾紛事件4起,為群眾挽回損失6000余元。完成省站安排低海拔普通玉米區域試驗1組、生產試驗1組。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入永德縣種子管理站2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  永德縣種子管理站2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制12人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員12人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

  (各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  (詳見附件)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  永德縣種子管理站2018年度收入合計1843416.82元。其中:財政撥款收入1843416.82元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年1617053.76元對比增加226363.06元,主要原因分析是2018年人員調入及工資福利增加。

  

  二、支出決算情況說明

  永德縣種子管理站2018年度支出合計1843416.82元。其中:基本支出1833416.82元,占總支出的99.46%;項目支出10000元,占總支出的0.54%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年1617053.76對比增加226363.06元,主要原因分析是2018年人員調入及工資福利增加。

  

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障永德縣種子管理站事業單位等機構正常運轉的日常支出1833416.82元。與上年1597053.76元對比增加236363.06元,主要原因分析是2018年人員調入及工資福利增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.64%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.36%。(人均情況由各部門自行確定)

 

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障本單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出10000元。與上年20000元對比減少10000元,主要原因分析種子新品種試驗示范工作經費及種子市場監管工作經費減少。具體項目開支主要用于種子市場監管工作經費開支。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  永德縣種子管理站2018年度一般公共預算財政撥款支出1843416.82元,占本年支出合計的100%。與上年1617053.76元對比增加226363.06元,主要原因分析是2018年人員調入及工資福利增加。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、208類社會保障和就業支出380233.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的20.63%。主要用于退休職工工資支出;

  2、210類醫療衛生與計劃生育支出51999.3元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.82%。主要用于職工單位部分及個人部分醫療保險支出;

  3、213類農林水支出1340633.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的72.72%。主要用于職工工資福利支出,種子質量監管和檢測、種子經營人員培訓,組織縣內農作物新品種的引進、試驗示范、推廣工作,實施好上級下達的試驗示范工作;

  4、221類住房保障支出70550元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。主要用于職工單位部分及個人部分住房公積金支出。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  永德縣種子管理站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16600元,支出決算為17600元,完成預算的106.02%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為15700元,完成預算的107.53%;公務接待費支出決算為1900元,完成預算的95%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是脫貧攻堅下鄉增加。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年12227元增加5373元,增長43.94%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算較2017年10362元增加5338元,增長51.52%;公務接待費支出決算較2017年1865元增加35元,增長1.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅下鄉增加。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出15700元,占89.2%;公務接待費支出1900元,占10.8%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出15700元。其中:

  公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出15700元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出1900元。其中:

  國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各部門和各級各類工作檢查發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  本部門無機關運行經費支出。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,永德縣種子管理站資產總額1891698.76元,其中,流動資產32963.77元,固定資產1858734.99元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少19199元,其中固定資產減少19199元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產4項,賬面原值19199元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值19199元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1891698.76

32963.77

 1858734.99

1023473.97

382672

452589.02

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  我單位2018年經濟業務事項均已在部門決算情況說明中進行相應反映,無其他事項需說明

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

臨滄市永德縣種子管理站(公開表).xls

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